Списание убытков прошлого периода
Добрый день уважаемые бухгалтера!! Помогите разобраться! Ситуация такая: ООО открыли в 4 квартале 15 года, деятельность не велась, были внесены безвозмездные средства, которые списались на обслуживание банка. Соответственно за 2015 год мы подали декларацию на прибыл убыточную, прошли камералку и приступили к новому 2016 году! 1 кВ 2016 года получился аналогичный - убыток! Но я обрати внимание, что в декларации на прибыль вошли только расходы 1 кВ. Сейчас на носу закрытие полугодия (хочу заранее разобраться), у нас появилась прибыль и я хотела бы все убытки прошлые списать. Только как это сделать, я увы не понимаю. С 1 кВ вроде все ясно, все убытки и так войдут в полугодовой отчёт! А как быть с 15 годом? Подскажите пожалуйста, как сделать'
Comments
-
Добрый день.
Учесть убыток прошлых лет в уменьшение текущего налога на прибыль - это ваше право, а не обязанность. Отразите необходимую сумму вручную в Приложении №4 к листу 02 и в стр. 110 Листа 2 декларации. -
Спасибо большое! Вопрос удалён модератором.
-
Добрый день!Цитата: А в 1с я никакие проводки не делаю, верно?Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
-
Добрый день
Добавлю.
Т.к. вы сработали с убытком за 2015 год,то в декларации по прибыли нужно было отразить их в приложении 4 к листу 02.Если вы этого не сделали,то подайте уточненку.Также приложение 4 к листу 02 заполняется (независимо прибыль или убыток) и в декларации за 1 квартал. -
Спасибо большое! Все декларации подавались с убытком, везде отразила все цифры! Просто думала, что при заполнении второго квартала они должны сами войти, что б потом все красиво было. Боюсь если внесу их во 2 кВ вручную, как бы потом в оборотке все не повылазило.
